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关于上海市2015年市本级一般公共预算执行情况的说明

印发日期：2016-02-05   |  文号：  |  发文机关：  |  查看更多属性
是否有效：  |  索取号： AB1200030-2016-069
内容描述：
　　一、市本级一般公共预算收入预算情况
　　1. 增值税预算数为457亿元，执行数为433亿元，完成预算的94.7%。低于预算主要是受外部市场需求疲弱、外贸进出口下降、工业生产增长乏力，以及大宗商品价格回落等因素影响，增值税增长低于年初预期。
　　2. 营业税预算数为530亿元，执行数为623.2亿元，完成预算的117.6%。高于预算主要是由于银行贷款规模和中间业务收入不断增长、证券市场交易量大幅增加，以及房地产市场交易量价回升，带动营业税增长高于年初预期。
　　3. 企业所得税预算数为612亿元，执行数为668.8亿元，完成预算的109.3%。高于预算主要是金融、信息服务、租赁商务等服务业发展态势良好，房地产市场交易量价回升，相关企业利润增加，带动企业所得税增长高于年初预期。
　　4. 个人所得税预算数为233亿元，执行数为245.4亿元，完成预算的105.3%。高于预算主要是本市经济平稳增长，职工工资收入持续增加，加之股息红利所得和房屋等财产转让所得增长较快，带动个人所得税增长高于年初预期。
　　5. 城市维护建设税预算数为92.4亿元，执行数为130.4亿元，完成预算的141.1%。高于预算的主要原因：一是市本级营业税收入增长高于年初预期，按营业税等流转税收入附加征收的城市维护建设税比年初预算相应增加；二是预算执行中，为规范预算管理，本市参照财政部做法，调整完善水利建设专项收入计提办法，对从城市维护建设税等部分收入中计提的水利建设专项收入不再通过调减“城市维护建设税收入”，调增“水利建设专项收入”予以反映，而是在总会计账的“城市维护建设税收入”科目下设子科目“计提水利建设专项收入”中反映，因此“城市维护建设税”科目反映的金额相应增加。
　　6. 房产税预算数为28亿元，执行数为36.9亿元，完成预算的131.8%。高于预算主要是本市经济平稳增长，生产经营用房保有量增加，带动房产税增长高于年初预期。
　　7. 印花税预算数为16.4亿元，执行数45.8亿元，完成预算的279.3%。高于预算主要是本市证券市场交易量大幅增加，带动印花税增长高于年初预期。
　　8. 城镇土地使用税预算数为19.3亿元，执行数为19.8亿元，完成预算的102.6%。高于预算主要是本市经济平稳增长，生产经营用地保有量增加，带动城镇土地使用税增长高于年初预期。
　　9. 土地增值税预算数为52亿元，执行数为51.6亿元，完成预算的99.2%。
　　10. 车船税预算数为7.3亿元，执行数为7.9亿元，完成预算的108.2%。高于预算主要是本市机动车保有量增加，带动车船税增长高于年初预期。
　　11. 耕地占用税预算数为8.6亿元，执行数为3.6亿元，完成预算的41.9%。低于预算主要是受国家耕地保护政策影响，本市耕地转为建设用地面积减少，导致耕地占用税增长低于年初预算。
　　12. 契税预算数为43亿元，执行数为54.2亿元，完成预算的126%。高于预算主要是本市房产交易金额和土地出让收入增加，带动契税增长高于年初预期。
　　13. 专项收入预算数为301.6亿元，执行数为284.3亿元，完成预算的94.3%。其中：
　　（1）教育费附加收入预算数为130亿元，执行数为134.8亿元，完成预算的103.7%。高于预算主要是市本级营业税收入增长高于年初预期，按营业税等流转税收入附加征收的教育费附加收入比年初预算相应增加。
　　（2）地方教育附加收入预算数为89.6亿元，执行数为92.6亿元，完成预算的103.3%。高于预算主要是市本级营业税收入增长高于年初预期，按营业税等流转税收入附加征收的地方教育附加收入比年初预算相应增加。
　　（3）文化事业建设费收入预算数为15.1亿元，执行数为14.1亿元，完成预算的93.4%。低于预算主要是本市广告业销售额低于年初预期，以广告业销售额为主要计费依据的文化事业建设费比年初预算相应减少。
　　（4）残疾人就业保障金收入预算数为18亿元，执行数为19亿元，完成预算的105.6%。高于预算主要原因：一是2015年本市应征缴残保金单位数量有所增加；二是本市加强和完善残疾人就业保障金收入依法征缴和缴费扣款工作，带动残疾人就业保障金收入增长高于年初预期。
　　（5）教育资金收入预算数为15亿元，执行数为10.1亿元，完成预算的67.3%。低于预算主要是教育资金按财政部规定转列一般公共预算后，为规范预算管理，本市调整完善了从土地出让收益计提教育资金的办法，实行“按季预提，年终清算”，由于2015年是第一年实施，当年第四季度的教育资金将于2016年1月计提，当年计提的教育资金相应减少。
　　（6）农田水利建设资金收入预算数为12亿元，执行数为8.1亿元，完成预算的67.5%。低于预算主要是农田水利建设资金按财政部规定转列一般公共预算后，为规范预算管理，本市调整完善了从土地出让收益计提农田水利建设资金的办法，实行“按季预提，年终清算”，由于2015年是第一年实施，当年第四季度的农田水利建设资金将于2016年1月计提，当年计提的农田水利建设资金相应减少。
　　（7）水利建设专项收入预算数为16.9亿元，执行数为0.5亿元，完成预算的3%。低于预算主要是预算执行中，为规范预算管理，本市参照财政部做法，调整完善水利建设专项收入计提办法，对从城市维护建设税等部分收入中计提的水利建设专项收入不再通过调减“城市维护建设税收入”，调增“水利建设专项收入”予以反映，而是在总会计账的“城市维护建设税收入”科目下设子科目“计提水利建设专项收入”中反映。因此“水利建设专项收入”科目反映的金额相应减少。
　　（8）其他专项收入预算数为5亿元，执行数为5.1亿元，完成预算的102%。高于预算主要是本市从2015年起调高部分污染物排污费征收标准，带动排污费增长高于年初预期。
　　14. 行政事业性收费收入预算数为75.5亿元，执行数为77.2亿元，完成预算的102.3%。高于预算主要是市本级营业税收入增长高于年初预期，按营业税等流转税收入附加征收的河道工程修建维护管理费收入比年初预算相应增加。
　　15. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为122.6亿元，执行数为108.7亿元，完成预算的88.7%。低于预算主要是2015年存款利率下调、国库现金管理期限缩短，导致利息收入低于年初预期。
　　16. 其他收入预算数为16.3亿元，执行数为15.3亿元，完成预算的93.9%。低于预算主要是罚没收入等其他收入增长低于年初预期。
　　二、市本级一般公共预算支出执行情况
　　根据财政部统一制定的2015年政府收支分类科目，市本级一般公共预算按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术等大类。各类级支出科目以及增减变化较大的款级支出科目具体执行情况说明如下：
　　1．一般公共服务支出预算数为65.5亿元，执行数为64.8亿元，完成预算的98.9%。低于预算主要是各市级预算主管部门在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：
　　（1）人大事务预算数为1.5亿元，执行数为1.3亿元，完成预算的86.7%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。
　　（2）政协事务预算数为1.3亿元，执行数为1.1亿元，完成预算的84.6%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。
　　（3）统计信息事务预算数为1.1亿元，执行数为0.9亿元，完成预算的81.8%。低于预算主要是“1%人口变动调查”专项统计业务项目按实施进度拨付资金。
　　（4）人力资源事务预算数为3.1亿元，执行数为4.3亿元，完成预算的138.7%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付军队转业干部安置专项补助资金。
　　（5）宣传事务预算数为1.7亿元，执行数为2亿元，完成预算的117.6%。高于预算主要是预算执行中增加拨付网络信息安全保障经费。
　　（6）其他一般公共服务支出预算数为0.4亿元，执行数为0.5亿元，完成预算的125%。高于预算主要是预算执行中增加拨付通信服务专项经费。
　　2．国防支出预算数为2.8亿元，执行数为2.2亿元，完成预算的78.6%。其中：国防动员预算数为2.8亿元，执行数为2.1亿元，完成预算的75%。低于预算主要是民防建设工程项目进度慢于年初预期，按项目实施进度拨付的民防工程建设支出相应减少。
　　3．公共安全支出预算数为86.7亿元，执行数为85亿元，完成预算的98%。低于预算主要是本市法官、检察官职务序列和薪酬制度改革工作正在推进中，年初预算安排的司法体制改革支出结转下年执行。其中：
　　（1）法院预算数为7亿元，执行数为7.8亿元，完成预算的111.4%。高于预算主要是预算执行中新增拨付新设立的第三中级人民法院经费。
　　（2）其他公共安全预算数为5.6亿元，执行数为0。低于预算主要是本市法官、检察官职务序列和薪酬制度改革工作正在推进中，年初预算安排的司法体制改革支出结转下年执行。
　　4．教育支出预算数为242亿元，执行数为242.8亿元，完成预算的100.3%。其中：
　　（1）职业教育预算数为25.1亿元，执行数为27.7亿元，完成预算的110.4%。高于预算主要是预算执行中中央财政增加拨付职业教育实训基地等专项补助资金。
　　（2）特殊教育预算数为0.5亿元，执行数为0.7亿元，完成预算的140%。高于预算主要是预算执行中中央财政增加拨付特殊教育专项经费。
　　（3）进修及培训预算数为20.4亿元，执行数为12.4亿元，完成预算的60.8%。低于预算主要是按项目实施进度拨付高技能人才培养基地经费。
　　5．科学技术支出预算数为133.3亿元，执行数为135.3亿元，完成预算的101.5%。其中：
　　（1）应用研究预算数为8亿元，执行数为9.1亿元，完成预算的113.8%。高于预算主要是预算执行中中央财政增加拨付高技术研究专项补助资金。
　　（2）科技重大专项预算数为16亿元，执行数为20.3亿元，完成预算的126.9%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付科技重大专项补助资金。
　　（3）其他科学技术支出预算数为10.2亿元，执行数为3.1亿元，完成预算的30.4%。低于预算主要是年初预算在本科目安排的部分科技支出，预算执行中按具体使用项目内容调整在“科学技术”支出下的其他款级科目列支。
　　6．文化体育与传媒支出预算数为50.2亿元，执行数为52亿元，完成预算的103.6%。其中：文物预算数为5.1亿元，执行数为8.1亿元，完成预算的158.8%。高于预算主要是年初预算在“其他文化支出”科目安排的文化基本建设支出，预算执行中按具体使用项目内容（上海世博会博物馆基本建设支出）调整在本科目列支。
　　7．社会保障和就业支出预算数为183.8亿元，执行数为199.2亿元，完成预算的108.4%。其中：
　　（1）财政对社会保险基金的补助预算数为48.6亿元，执行数为127.2亿元，完成预算的261.7%。高于预算主要是落实机关事业单位基本养老保险制度改革要求，调整增加财政对社会保险基金的补助：一是将部分年初预算在“行政事业单位离退休”科目安排的机关事业单位退休人员补贴经费，预算执行中调整在本科目列支；二是根据基本养老保险基金的收支情况，增加拨付财政对基本养老保险基金的补助。
　　（2）行政事业单位离退休预算数为82.3亿元，执行数为16.5亿元，完成预算的20%。低于预算主要是落实机关事业单位基本养老保险制度改革要求，将部分年初预算在本科目安排的行政事业单位退休人员补贴经费，预算执行中调整在“财政对社会保险基金的补助”科目列支。
　　（3）退役安置预算数为3.6亿元，执行数为6.4亿元，完成预算的177.8%。高于预算主要是预算执行中中央财政增加拨付军队离退休干部服务管理机构经费。
　　（4）残疾人事业预算数为7.7亿元，执行数为6.6亿元，完成预算的85.7%。低于预算主要是按项目实施进度拨付残疾人事业发展专项经费。
　　（5）自然灾害生活救助预算数为0，执行数为0.1亿元。高于预算主要是预算执行中拨付对云南省等兄弟省市的一次性救灾应急援助资金。
　　（6）临时救助预算数为0.6亿元，执行数为0.5亿元，完成预算的83.3%。低于预算主要是据实拨付流浪乞讨人员救助专项经费。
　　8．医疗卫生与计划生育支出预算数为73.5亿元，执行数为82.2亿元，完成预算的111.8%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付公立医院专项补助资金，以及落实事业单位绩效工资增资政策，相应增加拨付事业运行经费。其中：
　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务预算数为2.9亿元，执行数为2.5亿元，完成预算的86.2%。低于预算主要是年初预算在本科目安排的支出，预算执行中按具体使用项目内容调整在“公立医院”等科目列支。
　　（2）公立医院预算数为24.7亿元，执行数为31.5亿元，完成预算的127.5%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付公立医院专项补助资金，以及落实事业单位绩效工资增资政策，相应增加拨付事业运行经费。
　　（3）公共卫生预算数为6.9亿元，执行数为9亿元，完成预算的130.4%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付公共卫生中央专项补助资金，以及年初预算在“其他医疗卫生支出”科目安排的医改支出，预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。
　　（4）其他医疗卫生与计划生育支出预算数为9.9亿元，执行数为8.6亿元，完成预算的86.9%。低于预算主要是年初预算在本科目安排的医改支出，预算执行中按具体使用项目内容调整在“公共卫生”等科目列支。
　　9．节能环保支出预算数为48.2亿元，执行数为59.3亿元，完成预算的123%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付新能源汽车推广等专项补助资金。其中：
　　（1）能源节约利用预算数为12.3亿元，执行数为17.8亿元，完成预算的144.7%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付新能源汽车推广等专项补助资金。
　　（2）污染减排预算数为30.6亿元，执行数为35.7亿元，完成预算的116.7%。高于预算主要是增加拨付节能减排专项资金。
　　（3）可再生能源预算数为1.5亿元，执行数为2.3亿元，完成预算的153.3%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付可再生能源专项补助资金。
　　（4）循环经济预算数为0.5亿元，执行数为0.2亿元，完成预算的40%。低于预算主要是中央财政循环经济专项补助按项目实施进度拨付资金，部分项目资金结转下年使用。
　　10．城乡社区支出预算数为47.6亿元，执行数为55.5亿元，完成预算的116.6%。高于预算主要是预算执行中增加拨付公交基础设施和东海大桥维护支出。其中：城乡社区公共设施预算数为38亿元，执行数为45.7亿元，完成预算的120.3%。高于预算主要是预算执行中增加拨付公交基础设施和东海大桥维护支出。
　　11．农林水支出预算数为114.1亿元，执行数为112.2亿元，完成预算的98.3%。低于预算主要是按项目实施进度拨付农村综合帮扶项目支出。其中：
　　（1）林业预算数为1.8亿元，执行数为2.9亿元，完成预算的161.1%。高于预算主要是增加拨付林业建设专项资金。
　　（2）农业综合改革预算数为10.2亿元，执行数为8.6亿元，完成预算的84.3%。低于预算主要是按项目实施进度拨付农村综合帮扶项目支出。
　　（3）其他农林水事务支出预算数为0.5亿元，执行数为0.1亿元，完成预算的20%。低于预算主要是年初预算在本科目安排的农业支出，预算执行中按具体使用项目内容调整在“稳定农民收入补贴”等科目列支。
　　12．交通运输支出预算数为213.5亿元，执行数为202.9亿元，完成预算的95%。低于预算主要是中央财政下达的本市成品油价格改革对出租车行业的专项补助资金，因2015年未达补助条件，专项补助资金结转下年使用。其中：
　　（1）民用航空运输预算数为3亿元，执行数为1.2亿元，完成预算的40%。低于预算主要是按政策标准据实拨付航空枢纽港专项资金。
　　（2）石油价格改革对交通运输的补贴预算数为22.5亿元，执行数为9.1亿元，完成预算的40.4%。低于预算主要是中央财政下达的本市成品油价格改革对出租车行业的专项补助资金，因2015年未达补助条件，专项补助资金结转下年使用。
　　（3）车辆购置税支出预算数为0.2亿元，执行数为1.1亿元，完成预算的550%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付老旧汽车报废更新专项补助资金。
　　13．资源勘探信息等支出预算数为29.5亿元，执行数为36.6亿元，完成预算的124.1%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付产业发展、中小企业发展、智能装备等专项补助资金。其中：
　　（1）工业和信息产业监管预算数为4.3亿元，执行数为6.4亿元，完成预算的148.8%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付产业发展专项补助资金。
　　（2）支持中小企业发展和管理支出预算数为2亿元，执行数为6.7亿元，完成预算的335%。高于预算主要是预算执行中中央财政增加拨付中小企业发展专项补助资金。
　　（3）其他资源勘探信息等支出预算数为6.7亿元，执行数为8.4亿元，完成预算的125.4%。高于预算主要是预算执行中增加拨付技术改造项目贷款贴息专项经费以及中央财政拨付智能装备专项补助资金。
　　14．商业服务业等支出预算数为35.5亿元，执行数为37.5亿元，完成预算的105.6%。其中：涉外发展服务支出预算数为7.5亿元，执行数为9.8亿元，完成预算的130.7%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付外经贸发展等专项补助资金。
　　15．金融支出预算数为7.9亿元，执行数为8.4亿元，完成预算的106.3%。
　　16．援助其他地区支出预算数为32.2亿元，执行数为32.9亿元，完成预算的102.2%。
　　17．公共基础设施建设支出调整后预算数为865.4亿元，执行数为866.7亿元，完成调整后预算的100.2%。
　　18．国土海洋气象等支出预算数为4.3亿元，执行数为5.3亿元，完成预算的123.3%。高于预算主要是预算执行中中央财政增加拨付海域使用金专项补助资金。其中：
　　（1）海洋管理事务支出预算数为2.1亿元，执行数为3亿元，完成预算的142.9%。高于预算主要是预算执行中中央财政增加拨付海域使用金专项补助资金。
　　（2）测绘事务支出预算数为0.5亿元，执行数为0.6亿元，完成预算的120%。高于预算主要是预算执行中增加安排浦东建设变化情况的监测经费。
　　（3）气象事务支出预算数为0.4亿元，执行数为0.5亿元，完成预算的125%。高于预算主要是预算执行中新增拨付上海农业气象中心专项补助资金。
　　19．住房保障支出预算数为21.7亿元，执行数为21.3亿元，完成预算的98.2%。低于预算主要是按项目实施进度拨付旧住房综合改造补助资金。
　　20．粮油物资储备支出预算数为13.8亿元，执行数为15.2亿元，完成预算的110.1%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付粮食风险基金专项补助资金。其中：
　　（1）粮油事务预算数为1亿元，执行数为2.2亿元，完成预算的220%。高于预算主要是预算执行中中央财政拨付粮食风险基金专项补助资金。
　　（2）重要商品储备预算数为0.7亿元，执行数为0.6亿元，完成预算的85.7%。低于预算主要是据实拨付粮食重要商品储备支出。
　　21．国债还本付息支出预算数为3.7亿元，执行数为4.4亿元，完成预算的118.9%。高于预算主要是预算执行中根据本市地方政府债券发行额度，增加拨付债券发行经费。其中：国内债务发行预算数为0.2亿元，执行数为0.8亿元，完成预算的400%。高于预算主要是预算执行中根据本市地方政府债券发行额度，增加拨付债券发行经费。
　　22．其他支出预算数为11.8亿元，执行数为11.8亿元，完成预算的100%。
 
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