一、市本级国有资本经营收入执行情况

　　2015年市本级国有资本经营收入总计预算数为66亿元，执行数为93亿元，完成预算的140.9%。各项目的具体执行情况说明如下：

　　1．利润收入预算数为53.3亿元，执行数为59.2亿元，完成预算的111.2%。高于预算的主要原因是，市国资委监管的部分企业经营情况好于预期，实际上缴收益数高于预算数。

　　2．股利、股息收入预算数为12.2亿元，执行数为20.1亿元，完成预算的165.1%。高于预算的主要原因是，部分企业股利分配方案有所调整，实际分红比例高于预计。

　　3．产权转让收入预算数为0，执行数为11.2亿元。主要由于本市国资国企改革深入推进，原市国资委直接持有的部分股权实现转让。

　　4．其他国有资本经营预算收入预算数为0，执行数为1.7亿元。主要是根据国家盘活财政存量资金的有关要求，盘活的存量资金1.7亿元。

　　5．上年结转收入预算数为0.5亿元，执行数为0.7亿元，完成预算的132.6%。主要由于2014年国有资本经营预算实际结余高于预计。

　　二、市本级国有资本经营支出执行情况

　　2015年市本级国有资本经营支出总计预算数为66亿元，执行数为65.5亿元，完成预算的99.3%。各项目的具体执行情况说明如下：

　　1．国有经济结构调整支出预算数为19.3亿元，执行数为18亿元，完成预算的93.3%。低于预算主要是根据市属国有企业改革调整情况，减少用于化解功能性金融机构的金融风险方面的支出。

　　2．支持科技进步支出预算数为17亿元，执行数为24.3亿元，完成预算的142.9%。高于预算主要是预算执行中增加安排企业技术创新和能级提升项目支出。

　　3．战略性产业发展支出预算数为8.2亿元，执行数为6.5亿元，完成预算的79.3%。低于预算主要是按照国家和本市的总体部署，减少用于部分项目的支出。

　　4．生态环境保护支出预算数为0.4亿元，执行数为0.4亿元，完成预算的100%。

　　5．公益性设施投资补助支出预算数为13.2亿元，执行数为8.7亿元，完成预算的65.9%。低于预算主要是根据市属国有企业的整合重组情况，调整减少用于部分项目支出。

　　6．保障国家经济安全支出预算数为7亿元，执行数为7亿元，完成预算的100%。

　　7．改革成本支出预算数为0.2亿元，执行数为0.1亿元，完成预算的56.5%。低于预算主要是根据本市国资国企改革的推进情况，据实拨付相关改革成本支出。

　　8．其他国有资本经营预算支出预算数为0.7亿元，执行数为0.5亿元，完成预算的69.9%。未完成预算主要是据实拨付集团财务决算审计等国资监管费用支出。

　　三、市本级国有资本经营收支平衡执行情况

　　2015年，市本级国有资本经营预算收入总计93亿元，预算支出总计为65.5亿元，收支相抵结余27.5亿元，结转下年度使用。