单位：亿元

项       目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一般公共服务

62.6

65.4

104.5

其中：发展与改革事务

1.4

1.6

114.3

      统计信息事务

0.8

0.9

112.5

      财政事务

1.9

2.2

115.8

      审计事务

1.1

1.3

118.2

      海关事务

0.4

0.6

150.0

      人力资源事务

4.5

5.1

113.3

      人口与计划生育事务

0.9

0.8

88.9

      商贸事务

0.9

0.9

100.0

      工商行政管理事务

7.7

8.2

106.5

      质量技术监督与检验检疫事务

3.8

4.4

115.8

      民族事务

0.1

0.2

200.0

      档案事务

0.9

0.9

100.0

      群众团体事务

1.7

1.9

111.8

      其他一般公共服务支出

0.3

0.3

100.0

国防

4.7

4.9

104.3

公共安全

65.9

71.6

108.6

其中：公安

27.6

29.5

106.9

      法院

5.9

6.2

105.1

      司法

1.4

1.4

100.0

教育

180.6

200.8

111.2

其中：教育管理事务

0.6

0.7

116.7

        行政运行

0.6

0.7

116.7

        一般行政管理事务

0.01

      普通教育

90.6

91.5

101.0

        学前教育

0.5

0.5

100.0

        高中教育

1.6

1.7

106.3

        高等教育

77.2

75.4

97.7

        其他普通教育支出

11.3

13.9

123.0

      职业教育

15.6

17.1

109.6

        中专教育

9.3

10.3

110.8

        技校教育

0.8

1.0

125.0

        职业高中教育

0.04

        高等职业教育

5.4

5.6

103.7

        其他职业教育支出

0.1

0.1

100.0

      成人教育

1.3

1.3

100.0

        成人中等教育

0.02

0.02

100.0

        成人高等教育

1.3

1.3

100.0

      广播电视教育

0.7

1.0

142.9

        广播电视学校

0.06

0.05

83.3

        其他广播电视教育支出

0.7

1.0

142.9

      特殊教育

0.4

0.5

125.0

        特殊学校教育

0.4

0.5

125.0

      教师进修及干部继续教育

3.8

3.8

100.0

        教师进修

0.1

0.1

100.0

        干部教育

3.4

3.4

100.0

        其他教师进修及干部继续教育支出

0.3

0.3

100.0

      教育费附加安排的支出

39.1

28.0

71.6

        农村中小学校舍建设

8.1

        农村中小学教学设施

2.7

3.5

129.6

        城市中小学校舍建设

2.9

        城市中小学教学设施

2.9

3.0

103.4

        中等职业学校教学设施

3.2

7.3

228.1

        其他教育费附加安排的支出

19.4

14.2

73.2

      其他教育支出

28.5

56.9

199.6

        其他教育支出

28.5

56.9

199.6

科学技术

118.4

122.4

103.4

其中：科学技术管理事务

0.5

0.7

140.0

        行政运行

0.4

0.4

100.0

        一般行政管理事务

0.1

0.3

300.0

        机关服务

0.02

0.02

100.0

        其他科学技术管理事务支出

0.001

0.004

400.0

      基础研究

1.5

1.5

100.0

        机构运行

0.04

0.06

150.0

        重点实验室及相关设施

0.07

0.002

2.9

        其他基础研究支出

1.4

1.5

107.1

      应用研究

8.6

7.3

84.9

        机构运行

1.9

1.9

100.0

        社会公益研究

3.4

3.9

114.7

        高技术研究

0.4

        其他应用研究支出

2.8

1.5

53.6

      技术研究与开发

60.5

84.4

139.5

        机构运行

0.2

0.2

100.0

        应用技术研究与开发

3.0

3.0

100.0

        产业技术研究与开发

2.7

2.3

85.2

        科技成果转化与扩散

39.5

60.5

153.2

        其他技术研究与开发支出

15.1

18.4

121.9

      科技条件与服务

4.9

4.6

93.9

        机构运行

0.7

0.6

85.7

        其他科技条件与服务支出

4.2

4.0

95.2

      社会科学

2.9

3.3

113.8

        社会科学研究机构

1.7

1.6

94.1

        社会科学研究

0.8

1.3

162.5

        其他社会科学支出

0.3

0.4

133.3

      科学技术普及

2.4

2.5

104.2

        机构运行

0.6

0.6

100.0

        科普活动

0.9

0.9

100.0

        青少年科技活动

0.1

0.1

100.0

        学术交流活动

0.1

0.1

100.0

        科技馆站

0.4

0.4

100.0

        其他科学技术普及支出

0.3

0.4

133.3

      科技交流与合作

1.2

0.1

8.3

        国际交流与合作

0.03

0.03

100.0

        其他科技交流与合作支出

1.2

0.1

8.3

      科技重大专项

31.9

14.0

43.9

        科技重大专项

31.9

14.0

43.9

      其他科学技术支出

4.1

3.8

92.7

        科技奖励

0.3

0.3

100.0

        转制科研机构

0.6

0.6

100.0

        其他科学技术支出

3.3

2.9

87.9

文化体育与传媒

30.6

28.7

93.8

其中：文化

11.9

13.4

112.6

      文物

3.9

4.7

120.5

      体育

8.1

4.4

54.3

      广播影视

0.1

0.2

200.0

      新闻出版

0.3

0.3

100.0

      其他文化体育与传媒支出

6.2

5.6

90.3

社会保障和就业

168.9

171.6

101.6

其中：人力资源和社会保障管理事务

11.0

11.4

103.6

      民政管理事务

1.8

2.0

111.1

      财政对社会保险基金的补助

100.2

77.8

77.6

　　　行政事业单位离退休

24.7

28.6

115.8

      就业补助

0.9

1.8

200.0

      抚恤

0.6

0.6

100.0

      退役安置

0.4

0.9

225.0

      社会福利

2.7

3.0

111.1

      残疾人事业

1.1

1.1

100.0

      其他城市生活救助

0.9

0.6

66.7

      红十字事业

0.6

0.6

100.0

      其他农村生活救助

0.2

0.2

100.0

      其他社会保障和就业支出

23.9

43.2

180.8

医疗卫生

69.7

63.0

90.4

其中：医疗卫生管理事务

1.6

1.9

118.8

      公立医院

25.0

19.9

79.6

      公共卫生

5.8

7.7

132.8

      医疗保障

16.8

15.1

89.9

      食品和药品监督管理事务

4.8

5.6

116.7

      其他医疗卫生支出

15.5

12.4

80.0

节能环保

31.7

32.0

100.9

其中：环境保护管理事务

0.4

0.5

125.0

      环境监测与监察

0.3

0.3

100.0

      污染防治

2.6

2.1

80.8

      能源节约利用

12.5

8.6

68.8

      污染减排

14.4

17.1

118.8

      可再生能源

0.6

2.9

483.3

城乡社区事务

14.6

14.6

100.0

其中：城乡社区管理事务

4.3

4.8

111.6

      城乡社区规划与管理

0.5

0.6

120.0

      城乡社区环境卫生

2.6

2.6

100.0

      建设市场管理与监督

0.4

0.4

100.0

      其他城乡社区事务支出

6.1

5.5

90.2

农林水事务

82.8

83.3

100.6

其中：农业

27.7

24.5

88.4

       行政运行

0.7

0.7

100.0

       一般行政管理事务

0.06

0.03

50.0

       事业运行

0.7

0.8

114.3

       农垦运行

0.5

0.5

100.0

       技术推广与培训

2.0

2.5

125.0

       病虫害控制

0.7

0.8

114.3

       农产品质量安全

0.2

0.5

250.0

       执法监管

0.3

0.4

133.3

       统计监测与信息服务

0.1

0.1

100.0

       农业行业业务管理

0.04

0.07

175.0

       稳定农民收入补贴

2.3

0.5

21.7

       农业生产资料与技术补贴

5.7

1.9

33.3

       农业生产保险补贴

1.0

1.0

100.0

       农业组织化与产业化经营

0.7

0.7

100.0

       农产品加工与促销

0.3

0.3

100.0

       农村公益事业

0.004

       农业资源保护与利用

0.4

0.4

100.0

       农资综合补贴

1.3

       石油价格改革对渔业的补贴

2.0

1.7

85.0

       其他农业支出

10.1

10.5

104.0

     林业

2.7

3.2

118.5

       林业事业机构

0.2

0.2

100.0

       森林培育

0.003

       林业技术推广

0.038

0.031

81.6

       森林资源管理

0.004

0.007

175.0

       森林资源监测

0.05

0.03

60.0

       动植物保护

0.1

0.1

100.0

       湿地保护

0.03

0.03

100.0

       森林防火

0.02

0.03

150.0

       林业有害生物防治

0.04

0.09

225.0

       林业检疫检测

0.01

0.01

100.0

       林业质量安全

0.01

0.02

200.0

       技能培训

0.01

0.01

100.0

       信息管理

0.002

0.003

150.0

       石油价格改革对林业的补贴

0.002

0.08

4,000.0

       其他林业支出

2.3

2.6

113.0

　　水利

48.2

51.9

107.7

       行政运行

0.3

0.3

100.0

       水利行业业务管理

1.0

1.3

130.0

       水利工程建设

33.4

35.7

106.9

       水利工程运行与维护

0.8

0.3

37.5

       水利前期工作

0.4

0.3

75.0

       水利执法监督

0.4

0.4

100.0

       水资源管理与保护

0.02

       水质监测

0.3

0.2

66.7

       水文测报

0.2

0.5

250.0

       防汛

0.07

0.04

57.1

       农田水利

0.2

0.1

50.0

       大中型水库移民后期扶持专项支出

0.03

0.03

100.0

       水资源费安排的支出

0.8

0.7

87.5

       信息管理

0.3

0.2

66.7

       其他水利支出

9.9

11.9

120.2

　　农业综合开发

2.4

1.8

75.0

       土地治理

1.9

1.6

84.2

       产业化经营

0.5

0.2

40.0

    农村综合改革

1.5

1.7

113.3

       对村级一事一议的补贴

1.5

1.7

113.3

    其他农林水事务支出

0.3

0.2

66.7

       其他农林水事务支出

0.3

0.2

66.7

交通运输

100.9

61.5

61.0

其中：公路水路运输

32.2

32.5

100.9

      石油价格改革对交通运输的补贴

21.5

13.8

64.2

      其他交通运输支出

41.8

10.9

26.1

资源勘探电力信息等事务

49.4

52.4

106.1

其中：工业和信息产业监管支出

3.6

3.9

108.3

      安全生产监管

0.3

0.4

133.3

      国有资产监管

1.4

1.5

107.1

      其他资源勘探电力信息等事务支出

16.2

23.6

145.7

商业服务业等事务

15.5

24.9

160.6

其中：商业流通事务

5.1

7.9

154.9

      旅游业管理与服务支出

1.2

1.2

100.0

      涉外发展服务支出

6.3

7.9

125.4

金融监管等事务支出

7.9

7.9

100.0

其中：金融发展支出

6.5

7.2

110.8

对口支援帮扶及合作交流事务

22.9

24.5

107.0

公共基础设施建设支出

375.4

348.5

92.8

国土资源气象等事务

3.7

3.2

86.5

其中：国土资源事务

1.2

1.2

100.0

      海洋管理事务

1.4

0.9

64.3

      测绘事务

0.5

0.5

100.0

      地震事务

0.2

0.2

100.0

      气象事务

0.4

0.4

100.0

住房保障支出

21.5

22.2

103.3

其中：保障性安居工程支出

15.0

15.0

100.0

      住房改革支出

5.7

6.0

105.3

      城乡社区住宅

0.9

1.2

133.3

粮油物资储备事务

15.1

11.5

76.2

其中：粮油事务

5.2

4.7

90.4

预备费

43.6

国债还本付息支出

55.3

31.5

57.0

其中：国内债务付息

0.5

0.5

100.0

      补充还贷准备金

51.6

25.5

49.4

      财政部代理发行地方政府债券付息

3.2

5.5

171.9

其他支出

10.4

11.0

105.8

其中：对外省市结算

3.5

2.3

65.7

财政支出合计

1,508.5

1,501.0

99.5

结转下年支出

51.4

增设预算周转金

安排预算稳定调节基金

20.0

总    计

1,579.9

1,501.0

95.0