单位：亿元

项       目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一般公共服务

64.7

65.9

101.9

其中：发展与改革事务

1.5

1.5

100.0

      统计信息事务

0.9

1.0

111.1

      财政事务

2.0

2.0

100.0

      审计事务

1.1

1.1

100.0

      海关事务

1.0

0.9

90.0

      人力资源事务

4.8

3.0

62.5

      人口与计划生育事务

0.9

0.8

88.9

      商贸事务

0.9

0.9

100.0

      工商行政管理事务

7.9

8.1

102.5

      质量技术监督与检验检疫事务

4.7

4.4

93.6

      民族事务

0.2

0.2

100.0

      档案事务

0.9

0.9

100.0

      群众团体事务

1.9

2.4

126.3

      其他一般公共服务支出

0.3

0.2

66.7

国防

3.6

3.4

94.4

公共安全

71.6

70.8

98.9

其中：公安

29.5

29.3

99.3

      法院

6.2

6.7

108.1

      司法

1.4

1.6

114.3

教育

201.0

208.0

103.5

其中：教育管理事务

0.7

0.6

85.7

        行政运行

0.7

0.6

85.7

        一般行政管理事务

0.01

      普通教育

93.6

96.3

102.9

        学前教育

0.5

0.5

100.0

        初中教育

0.02

        高中教育

1.7

2.2

129.4

        高等教育

78.0

78.3

100.4

        其他普通教育支出

13.3

15.4

115.8

      职业教育

17.3

19.5

112.7

        中专教育

10.3

10.6

102.9

        技校教育

1.0

0.9

90.0

        高等职业教育

6.0

7.8

130.0

        其他职业教育支出

0.1

0.2

200.0

      成人教育

1.3

1.8

138.5

        成人中等教育

0.02

0.02

100.0

        成人高等教育

1.3

1.8

138.5

      广播电视教育

1.0

1.5

150.0

        广播电视学校

0.05

0.05

100.0

        其他广播电视教育支出

0.9

1.4

155.6

      特殊教育

0.5

0.5

100.0

        特殊学校教育

0.5

0.5

100.0

      教师进修及干部继续教育

3.6

3.8

105.6

        教师进修

0.1

0.1

100.0

        干部教育

3.2

3.4

106.3

        其他教师进修及干部继续教育支出

0.3

0.3

100.0

      教育费附加安排的支出

29.2

28.0

95.9

        农村中小学教学设施

3.5

3.5

100.0

        城市中小学教学设施

4.1

3.2

78.0

        中等职业学校教学设施

6.5

4.9

75.4

        其他教育费附加安排的支出

15.0

16.4

109.3

      其他教育支出

54.0

56.0

103.7

        其他教育支出

54.0

56.0

103.7

科学技术

131.2

121.5

92.6

其中：科学技术管理事务

0.6

0.6

100.0

        行政运行

0.3

0.3

100.0

        一般行政管理事务

0.3

0.3

100.0

        机关服务

0.02

0.02

100.0

        其他科学技术管理事务支出

0.004

0.004

100.0

      基础研究

1.8

1.8

100.0

        机构运行

0.06

0.1

166.7

        重点实验室及相关设施

0.2

0.2

100.0

        其他基础研究支出

1.5

1.5

100.0

      应用研究

7.6

7.7

101.3

        机构运行

2.0

2.1

105.0

        社会公益研究

3.9

4.0

102.6

        高技术研究

0.3

        其他应用研究支出

1.5

1.6

106.7

      技术研究与开发

86.0

88.4

102.8

        机构运行

0.2

0.2

100.0

        应用技术研究与开发

3.0

4.0

133.3

        产业技术研究与开发

3.3

2.0

60.6

        科技成果转化与扩散

60.5

63.0

104.1

        其他技术研究与开发支出

18.9

19.1

101.1

      科技条件与服务

4.6

4.7

102.2

        机构运行

0.6

0.6

100.0

        其他科技条件与服务支出

4.0

4.1

102.5

      社会科学

3.3

3.6

109.1

        社会科学研究机构

1.6

1.6

100.0

        社会科学研究

1.3

1.6

123.1

        其他社会科学支出

0.4

0.4

100.0

      科学技术普及

2.5

2.6

104.0

        机构运行

0.6

0.5

83.3

        科普活动

0.9

1.0

111.1

        青少年科技活动

0.1

0.1

100.0

        学术交流活动

0.1

0.1

100.0

        科技馆站

0.4

0.5

125.0

        其他科学技术普及支出

0.4

0.3

75.0

      科技交流与合作

0.1

0.1

100.0

        国际交流与合作

0.03

0.03

100.0

        其他科技交流与合作支出

0.1

0.1

100.0

      科技重大专项

21.0

8.5

40.5

        科技重大专项

21.0

8.5

40.5

      其他科学技术支出

3.5

3.3

94.3

        科技奖励

0.3

0.3

100.0

        转制科研机构

0.6

0.6

100.0

        其他科学技术支出

2.7

2.4

88.9

文化体育与传媒

30.6

31.5

102.9

其中：文化

13.4

14.3

106.7

      文物

4.9

5.4

110.2

      体育

5.5

5.5

100.0

      广播影视

0.2

0.2

100.0

      新闻出版

0.3

0.4

133.3

      其他文化体育与传媒支出

6.2

5.7

91.9

社会保障和就业

172.4

173.1

100.4

其中：人力资源和社会保障管理事务

10.8

10.9

100.9

        行政运行

0.6

2.2

366.7

        一般行政管理事务

0.4

0.4

100.0

        劳动保障监察

0.1

0.1

100.0

        社会保险业务管理事务

0.2

0.2

100.0

        信息化建设

0.8

1.0

125.0

        社会保险经办机构

3.8

1.7

44.7

        劳动关系和维权

0.01

0.01

100.0

        公共就业服务和职业技能鉴定机构

4.3

4.0

93.0

        其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.7

1.2

171.4

      民政管理事务

1.8

2.2

122.2

        行政运行

0.6

0.6

100.0

        一般行政管理事务

0.01

0.01

100.0

        拥军优属

0.3

0.3

100.0

        老龄事务

0.1

0.1

100.0

        民间组织管理

0.04

0.06

150.0

        行政区划和地名管理

0.01

0.01

100.0

        基层政权和社区建设

0.04

0.04

100.0

        部队供应

0.1

0.1

100.0

        其他民政管理事务支出

0.6

0.9

150.0

      财政对社会保险基金的补助

81.5

60.5

74.2

        财政对基本养老保险基金的补助

71.6

52.4

73.2

        财政对失业保险基金的补助

0.2

0.2

100.0

        财政对基本医疗保险基金的补助

4.7

5.9

125.5

        财政对城镇居民养老保险基金的补助

5.1

2.0

39.2

　　　行政事业单位离退休

28.6

44.7

156.3

        归口管理的行政单位离退休

10.5

11.0

104.8

        事业单位离退休

17.2

32.8

190.7

        离退休人员管理机构

0.01

0.01

100.0

        其他行政事业单位离退休支出

0.9

0.9

100.0

      企业改革补助

0.004

0.1

2,500.0

        企业关闭破产补助

0.004

0.1

2,500.0

      就业补助

2.7

2.4

88.9

        扶持公共就业服务

0.04

        小额担保贷款贴息

0.008

0.003

37.5

        高技能人才培养补助

0.03

        其他就业补助支出

2.6

2.3

88.5

      抚恤

0.7

0.7

100.0

        伤残抚恤

0.1

0.1

100.0

        在乡复员、退伍军人生活补助

0.01

        优抚事业单位支出

0.5

0.5

100.0

        其他优抚支出

0.1

0.1

100.0

      退役安置

0.5

1.6

320.0

        退役士兵安置

0.004

        军队移交政府的离退休人员安置

0.4

0.01

2.5

        军队移交政府离退休干部管理机构

0.1

1.6

1,600.0

      社会福利

3.1

3.2

103.2

        儿童福利

1.0

1.0

100.0

        殡葬

0.03

0.03

100.0

        社会福利事业单位

2.0

2.1

105.0

        其他社会福利支出

0.1

0.1

100.0

      残疾人事业

1.1

1.1

100.0

        行政运行

0.1

0.1

100.0

        一般行政管理事务

0.03

0.03

100.0

        残疾人康复

0.7

0.7

100.0

        残疾人就业和扶贫

0.02

0.02

100.0

        残疾人体育

0.1

0.1

100.0

        其他残疾人事业支出

0.2

0.2

100.0

      城市居民最低生活保障

0.006

        城市居民最低生活保障金支出

0.006

      其他城市生活救助

0.8

0.5

62.5

        流浪乞讨人员救助

0.6

0.3

50.0

        其他城市生活救助支出

0.2

0.2

100.0

      自然灾害生活救助

0.2

        其他自然灾害生活救助支出

0.2

      红十字事业

0.6

0.6

100.0

        行政运行

0.06

        一般行政管理事务

0.5

0.5

100.0

        机关服务

0.001

0.001

100.0

        其他红十字事业支出

0.05

0.05

100.0

      其他农村生活救助

0.2

0.2

100.0

        其他农村生活救助支出

0.2

0.2

100.0

      补充道路交通事故社会救助基金

0.05

        交强险罚款收入补助基金支出

0.05

      其他社会保障和就业支出

39.8

44.3

111.3

        其他社会保障和就业支出

39.8

44.3

111.3

医疗卫生

63.0

64.4

102.2

其中：医疗卫生管理事务

1.9

1.8

94.7

        行政运行

0.4

0.4

100.0

        机关服务

0.02

0.02

100.0

        其他医疗卫生管理事务支出

1.5

1.4

93.3

      公立医院

20.2

21.2

105.0

        综合医院

9.4

10.0

106.4

        中医（民族）医院

2.6

2.3

88.5

        传染病医院

1.8

1.7

94.4

        职业病防治医院

0.1

0.1

100.0

        精神病医院

0.6

0.6

100.0

        妇产医院

1.1

1.8

163.6

        儿童医院

1.5

2.0

133.3

        其他专科医院

1.7

1.3

76.5

        行业医院

0.02

0.03

150.0

        其他公立医院支出

1.3

1.3

100.0

      公共卫生

8.0

4.7

58.8

        疾病预防控制机构

1.5

2.0

133.3

        卫生监督机构

0.6

0.6

100.0

        妇幼保健机构

0.1

        精神卫生机构

0.3

        应急救治机构

1.1

1.1

100.0

        采供血机构

0.3

0.4

133.3

        重大公共卫生专项

0.9

0.1

11.1

        基本公共卫生服务

0.02

        其他公共卫生支出

3.3

0.4

12.1

      医疗保障

14.3

16.5

115.4

        行政单位医疗

1.9

2.2

115.8

        事业单位医疗

2.2

2.1

95.5

        城市医疗救助

0.9

0.9

100.0

        农村医疗救助

0.05

        城镇居民基本医疗保险

9.2

11.2

121.7

      中医药

0.3

0.3

100.0

        其他中医药支出

0.3

0.3

100.0

      食品和药品监督管理事务

5.6

5.6

100.0

        行政运行

0.6

0.6

100.0

        一般行政管理事务

0.006

0.08

1,333.3

        药品事务

1.6

1.6

100.0

        保健食品事务

0.06

0.07

116.7

        化妆品事务

0.08

0.08

100.0

        医疗器械事务

0.3

0.3

100.0

        食品安全事务

0.9

0.9

100.0

        事业运行

1.5

1.4

93.3

        其他食品和药品监督管理事务支出

0.6

0.6

100.0

      其他医疗卫生支出

12.7

14.3

112.6

        其他医疗卫生支出

12.7

14.3

112.6

节能环保

32.0

26.9

84.1

其中：环境保护管理事务

0.5

0.5

100.0

      环境监测与监察

0.3

0.3

100.0

      污染防治

3.5

1.8

51.4

      能源节约利用

8.8

4.3

48.9

      污染减排

16.5

16.4

99.4

      可再生能源

1.9

3.1

163.2

城乡社区事务

15.9

15.9

100.0

其中：城乡社区管理事务

4.2

4.7

111.9

      城乡社区规划与管理

0.6

0.6

100.0

      城乡社区环境卫生

2.6

2.9

111.5

      建设市场管理与监督

0.4

0.6

150.0

      其他城乡社区事务支出

3.1

3.3

106.5

农林水事务

120.7

84.2

69.8

其中：农业

27.2

27.6

101.5

        行政运行

0.7

0.7

100.0

        一般行政管理事务

0.03

0.04

133.3

        事业运行

0.8

0.9

112.5

        农垦运行

0.5

0.5

100.0

        技术推广与培训

2.7

2.6

96.3

        病虫害控制

1.0

0.8

80.0

        农产品质量安全

0.5

0.6

120.0

        执法监管

0.4

0.4

100.0

        统计监测与信息服务

0.1

0.1

100.0

        农业行业业务管理

0.08

0.1

125.0

        灾害救助

0.06

        稳定农民收入补贴

0.7

0.7

100.0

        农业生产资料与技术补贴

2.4

1.2

50.0

        农业生产保险补贴

1.2

1.0

83.3

        农业组织化与产业化经营

0.6

0.6

100.0

        农产品加工与促销

0.3

0.3

100.0

        农业资源保护与利用

0.4

0.5

125.0

        农资综合补贴

1.7

0.9

52.9

        石油价格改革对渔业的补贴

3.1

2.6

83.9

        其他农业支出

10.1

13.1

129.7

      林业

3.8

1.1

28.9

        林业事业机构

0.2

0.2

100.0

        森林培育

0.003

        林业技术推广

0.04

0.04

100.0

        森林资源管理

0.007

0.03

428.6

        森林资源监测

0.03

0.01

33.3

        动植物保护

0.1

0.1

100.0

        湿地保护

0.03

0.005

16.7

        林业执法与监督

0.003

        森林防火

0.03

0.005

16.7

        林业有害生物防治

0.08

0.1

125.0

        林业检疫检测

0.01

0.01

100.0

        林业质量安全

0.02

0.02

100.0

        技能培训

0.01

0.009

90.0

        信息管理

0.003

0.003

100.0

        石油价格改革对林业的补贴

0.002

0.04

2,000.0

        其他林业支出

3.4

0.5

14.7

　　  水利

85.1

52.1

61.2

        行政运行

0.3

0.3

100.0

        水利行业业务管理

1.3

1.2

92.3

        水利工程建设

32.1

33.4

104.0

        水利工程运行与维护

0.3

0.3

100.0

        水利前期工作

0.3

0.4

133.3

        水利执法监督

0.4

0.4

100.0

        水质监测

0.2

0.2

100.0

        水文测报

0.4

0.5

125.0

        防汛

0.3

0.04

13.3

        农田水利

0.2

        大中型水库移民后期扶持专项支出

0.03

0.007

23.3

        水资源费安排的支出

0.8

0.6

75.0

        信息管理

0.3

0.2

66.7

        其他水利支出

48.2

14.6

30.3

　  　农业综合开发

2.3

1.6

69.6

        土地治理

1.6

1.4

87.5

        产业化经营

0.7

0.2

28.6

      农村综合改革

1.8

1.7

94.4

        对村级一事一议的补助

1.8

1.7

94.4

      其他农林水事务支出

0.2

0.08

40.0

        其他农林水事务支出

0.2

0.08

40.0

交通运输

66.3

66.3

100.0

其中：公路水路运输

31.7

30.2

95.3

      石油价格改革对交通运输的补贴

19.1

12.4

64.9

      其他交通运输支出

10.5

21.0

200.0

资源勘探电力信息等事务

54.5

50.8

93.2

其中：工业和信息产业监管支出

3.3

4.2

127.3

      安全生产监管

0.4

0.4

100.0

      国有资产监管

1.4

1.4

100.0

      其他资源勘探电力信息等事务支出

19.7

21.3

108.1

商业服务业等事务

24.9

30.7

123.3

其中：商业流通事务

7.9

9.8

124.1

      旅游业管理与服务支出

1.2

1.4

116.7

      涉外发展服务支出

8.4

8.1

96.4

金融监管等事务支出

10.5

8.3

79.0

其中：金融发展支出

9.2

7.1

77.2

援助其他地区支出

25.4

27.1

106.7

公共基础设施建设支出

364.8

371.5

101.8

国土资源气象等事务

3.9

3.4

87.2

其中：国土资源事务

1.5

1.0

66.7

      海洋管理事务

1.3

1.0

76.9

      测绘事务

0.5

0.5

100.0

      地震事务

0.2

0.2

100.0

      气象事务

0.4

0.7

175.0

住房保障支出

35.8

39.2

109.5

其中：保障性安居工程支出

28.6

31.4

109.8

        棚户区改造

0.4

        公共租赁住房

1.0

        其他保障性安居工程支出

28.6

30.0

104.9

      住房改革支出

6.0

6.5

108.3

        住房公积金

6.0

6.5

108.3

        提租补贴

0.01

0.01

100.0

      城乡社区住宅

1.2

1.2

100.0

        其他城乡社区住宅支出

1.2

1.2

100.0

粮油物资储备事务

11.5

13.7

119.1

其中：粮油事务

4.7

4.4

93.6

预备费

44.8

国债还本付息支出

9.0

10.4

115.6

其中：国内债务付息

3.4

3.4

100.0

      地方政府债券付息

5.5

7.0

127.3

其他支出

11.5

12.2

106.1

其中：对外省市结算

2.4

2.5

104.2

财政支出合计

1,524.8

1,544.0

101.3

地方政府债券还本

76.0

50.0

65.8

转贷地方政府债券支出

60.0

结转下年支出

44.7

增设预算周转金

安排预算稳定调节基金

总    计

1,705.5

1,594.0

93.5