一、社会保险基金收入预算情况

　　2015年全市10项社会保险基金收入预算数为2811亿元，比2014年（下同）增长7.4%。各项基金的具体预算情况说明如下：

　　（一）基本养老保险基金收入预算数为1781.2亿元，增长11.2%。其中：

　　1．基本养老保险费收入预算数为1738亿元，增长11.9%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

　　2．基本养老保险基金财政补贴收入预算数为9亿元，与2014年预计执行数基本持平。基本养老保险基金财政补贴收入主要是政府对职工遗属等的补助。

　　3．其他基本养老保险基金收入预算数为34.2亿元，下降13.4%。其他基本养老保险基金收入主要是利息收入12.9亿元、滞纳金等其他收入0.3亿元、转移收入21亿元。收入预算下降主要是部分定期存款未到期，2015年利息收入相应减少。

　　（二）失业保险基金收入预算数为94.3亿元，增长6.2%。其中：

　　1．失业保险费收入预算数为92.7亿元，增长10%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

　　2．其他失业保险基金收入预算数为1.6亿元，下降64.4%。其他失业保险基金收入主要是利息收入。收入预算下降主要是部分定期存款未到期，2015年利息收入相应减少。

　　（三）基本医疗保险基金收入预算数为718.9亿元，增长8.6%。其中：

　　1．基本医疗保险费收入预算数为706亿元，增长10.5%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

　　2．基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为3.6亿元，增长5.9%。基本医疗保险基金财政补贴收入主要是政府对二等乙级伤残军人等特殊群体医疗费用的补助。收入预算增长主要是特殊群体医疗费用预计增加，政府对特殊群体的医疗费用补助相应增长。

　　3．其他基本医疗保险基金收入预算数为9.3亿元，下降53%。其他基本医疗保险基金收入主要是利息收入7.9亿元、滞纳金及民政部门划转的军队离退休干部医疗费补贴等其他收入1亿元、转移收入0.4亿元。收入预算下降主要是部分定期存款未到期，2015年利息收入相应减少。

　　（四）工伤保险基金收入预算数为35亿元，增长8.4%。其中：

　　1．工伤保险费收入预算数为34.2亿元，增长12.1%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

　　2．其他工伤保险基金收入预算数为0.8亿元，下降55.6%。其他工伤保险基金收入主要是利息收入。收入预算下降主要是部分定期存款未到期，2015年利息收入相应减少。

　　（五）生育保险基金收入预算数为47.3亿元，增长10.8%。其中：

　　1．生育保险费收入预算数为47.2亿元，增长10.5%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

　　2．其他生育保险基金收入预算数为0.1亿元，增长150%。其他生育保险基金收入主要是利息收入。收入预算增长主要是生育保险基金在2013年10月费率上调后，逐步扭转收不抵支的状况，并开始积累结余，使得利息收入随着结余的积累而大幅增加。

　　（六）新型农村合作医疗基金收入预算数为18.1亿元，增长7.7%。其中：

　　1．新型农村合作医疗保险费收入预算数为3.3亿元，与2014年预计执行数基本持平。

　　2．新型农村合作医疗基金财政补贴收入预算数为14.7亿元，增长9.7%。新型农村合作医疗基金财政补贴收入主要是政府按照规定筹资标准和参合人数资助的基金收入。收入预算增长主要是筹资标准提高，财政补贴收入相应增长。

　　3．其他新型农村合作医疗基金收入预算数为0.1亿元，与2014年预计执行数基本持平。其他新型农村合作医疗基金收入主要是利息收入。

　　（七）城镇居民基本医疗保险基金收入预算数为24.6亿元，与2014年预计执行数基本持平。其中：

　　1．城镇居民基本医疗保险费收入预算数为3.5亿元，增长2.9%。

　　2．城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为20.5亿元，增长0.5%。城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入主要是政府按照规定筹资标准和参保人数资助的基金收入。

　　3．其他城镇居民基本医疗保险基金收入预算数为0.6亿元，下降25%。其他城镇居民基本医疗保险基金收入主要是利息收入0.1亿元、福利彩票公益金和残疾人就业保障金资助收入0.5亿元。收入预算下降主要是部分定期存款未到期，2015年利息收入相应减少。

　　（八）城乡居民基本养老保险基金收入预算数为48.6亿元，增长13.8%。其中：

　　1．城乡居民基本养老保险费收入预算数为2.9亿元，下降3.3%。

　　2．城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入预算数为42.9亿元，增长22.6%。城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入主要是政府对基础养老金的补贴、对个人缴费的补贴、以及对缴费困难群体的代缴费补贴等。收入预算增长主要是养老金待遇标准提高和待遇享受人数预计增加，政府对基金的补贴收入相应增长。

　　3．其他城乡居民基本养老保险基金收入预算数为2.8亿元，下降40.4%。其他城乡居民基本养老保险基金收入主要是利息收入2亿元、残疾人就业保障金资助等其他收入0.2亿元、转移收入0.6亿元。收入预算下降主要是定期存款未到期，2015年利息收入相应减少。

　　（九）小城镇基本养老保险基金收入预算数为27.7亿元，下降68.2%。其中：

　　1．小城镇基本养老保险费收入预算数为20.9亿元，下降34.9%。主要是2014年区县原缓缴收入一次性缴纳入库，收入基数较高，2015年无此因素，因此预算数小于上年执行数。

　　2．小城镇基本养老保险基金财政补贴收入预算数为0，主要是2014年统筹考虑市本级财力状况，增加安排财政对小城镇基本养老保险基金的补助，2015年暂不安排。

　　3．其他小城镇基本养老保险基金收入预算数为6.8亿元，下降54.7%。其他小城镇基本养老保险基金收入主要是利息收入5.2亿元、转移收入1.6亿元。收入预算下降主要是部分定期存款未到期，2015年利息收入相应减少。

　　（十）小城镇基本医疗保险基金收入预算数为15.3亿元，下降22.3%。其中：

　　1．小城镇基本医疗保险费收入预算数为10.3亿元，下降10.4%。主要是2014年区县原缓缴收入一次性缴纳入库，收入基数较高，2015年无此因素，因此预算数小于上年执行数。

　　2．小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为2.8亿元，增长16.7%。小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入主要是政府按照规定筹资标准和门急诊统筹参保人数资助的基金收入。收入预算增长主要是门急诊统筹参保人数预计增加，保险费收入相应增长。

　　3．其他小城镇基本医疗保险基金收入预算数为2.2亿元，下降62.1%。其他小城镇基本医疗保险基金收入主要是利息收入2.1亿元、转移收入0.1亿元。收入预算下降主要是部分定期存款未到期，2015年利息收入相应减少。

　　二、社会保险基金支出预算情况

　　2015年全市10项社会保险基金支出预算数为2579亿元，增长15.5%。各项基金的具体预算情况说明如下：

　　（一）基本养老保险基金支出预算数为1659.7亿元，增长16.6%。其中：

　　1．基本养老金预算数为1617.8亿元，增长16.5%。主要是养老金待遇标准提高和离退休人数预计增加，基本养老金支出相应增长。

　　2．丧葬抚恤补助预算数为11.9亿元，增长5.3%。

　　3．其他基本养老保险基金支出预算数为30亿元，增长22.4%。其他基本养老保险基金支出主要是为解决历史遗留问题、对部分特殊人员增发的养老金等其他支出13亿元，转移支出17亿元。支出预算增长主要是转移支出预计增加。

　　（二）失业保险基金支出预算数为91.5亿元，增长8.9%。其中：

　　1．失业保险金预算数为17.1亿元，增长20.4%。主要是失业保险金标准预计提高，失业保险金支出相应增长。

　　2．医疗保险费预算数为5.5亿元，增长7.8%。主要是保险费缴费基数提高，保险费支出相应增长。

　　3．丧葬抚恤补助预算数为0.1亿元，与2014年预计执行数基本持平。

　　4．职业培训和职业介绍补贴预算数为67.6亿元，增长6.3%。主要是补贴标准随最低工资标准、社会保险费缴费基数等同步提高，补贴支出相应增长。

　　5．其他失业保险基金支出预算数为1.2亿元，增长20%。其他失业保险基金支出主要是农民合同制工人一次性生活补助等其他费用支出0.9亿元、转移支出0.3亿元。支出预算增长主要是转移支出预计增长。

　　（三）基本医疗保险基金支出预算数为543.8亿元，增长13.2%。其中：

　　1．医疗保险待遇支出预算数为543.4亿元，增长13.2%。主要是待遇享受人数和医疗费用预计增加，基本医疗保险待遇支出相应增长。

　　2．其他基本医疗保险基金支出预算数为0.4亿元，增长100%。其他基本医疗保险基金支出主要是转移支出。支出预算增长主要是转移支出预计增长。

　　（四）工伤保险基金支出预算数为31.8亿元，增长14.4%。其中：

　　1．工伤保险待遇预算数为31.6亿元，增长14.5%。主要是工伤保险待遇标准提高和待遇享受人数预计增加，工伤保险待遇支出相应增长。

　　2．其他工伤保险基金支出预算数为0.2亿元，与2014年预计执行数基本持平。其他工伤保险基金支出主要是劳动能力鉴定支出0.1亿元、工伤预防费用支出0.1亿元。

　　（五）生育保险基金支出预算数为42.7亿元，增长17.3%。其中：

　　生育保险金预算数为42.7亿元，增长17.3%。生育保险金主要是医疗费用支出3.9亿元、生育津贴支出38.8亿元。支出预算增长主要是生育保险待遇标准提高和待遇享受人数预计增加，生育保险金支出相应增长。

　　（六）新型农村合作医疗基金支出预算数为20.8亿元，增长13.7%。其中：

　　1．医疗保险待遇支出预算数为19.9亿元，增长8.7%。主要是医疗费用预计增加，医疗保险待遇支出相应增长。

　　2．其他新型农村合作医疗基金支出预算数为0.9亿元。主要是2015年新增的购买居民大病保险支出。

　　（七）城镇居民基本医疗保险基金支出预算数为27.9亿元，增长15.3%。其中：

　　1．基本医疗保险待遇支出预算数为27.2亿元，增长12.4%。主要是医疗费用和医疗保险待遇享受人数预计增加，医疗保险待遇支出相应增长。

　　2．其他城镇居民基本医疗保险基金支出预算数为0.7亿元。主要是2015年新增的购买居民大病保险支出。

　　（八）城乡居民基本养老保险基金支出预算数为47.2亿元，增长14.6%。其中：

　　1．养老保险待遇支出预算数为45.2亿元，增长17.4%。主要是养老金待遇标准提高和待遇享受人数预计增加，养老保险待遇支出相应增长。

　　2．其他城乡居民基本养老保险基金支出预算数为2亿元，下降25.9%。其他城乡居民基本养老保险基金支出主要是丧葬抚恤费等其他支出0.6亿元、转移支出1.4亿元。支出预算下降主要是转移支出减少。

　　（九）小城镇基本养老保险基金支出预算数为96.5亿元，增长15.2%。其中：

　　1．养老保险待遇支出预算数为84.9亿元，增长16.8%。主要是养老金待遇标准提高和待遇享受人数预计增加，养老保险待遇支出相应增长。

　　2．其他小城镇基本养老保险基金支出预算数为11.6亿元，增长4.5%。其他小城镇基本养老保险基金支出主要是转移支出。

　　（十）小城镇基本医疗保险基金支出预算数为17.1亿元，增长24.8%。其中：

　　基本医疗保险待遇支出预算数为17.1亿元，增长24.8%。主要是医疗费用和医疗保险待遇享受人数预计增加，医疗保险待遇支出相应增长。

　　三、社会保险基金结余预算情况

　　2015年全市10项社会保险基金本年收支结余预算数为232亿元，年末累计结余预算数为2807亿元。各项基金的具体预算情况说明如下：

　　（一）基本养老保险基金本年收支结余预算数为121.5亿元，年末累计结余预算数为1043.7亿元。

　　（二）失业保险基金本年收支结余预算数为2.8亿元，年末累计结余预算数为158.5亿元。

　　（三）基本医疗保险基金本年收支结余预算数为175.1亿元，年末累计结余预算数为1036.4亿元。

　　（四）工伤保险基金本年收支结余预算数为3.2亿元，年末累计结余预算数为55.7亿元。

　　（五）生育保险基金本年收支结余预算数为4.6亿元，年末累计结余预算数为12亿元。

　　（六）新型农村合作医疗基金本年收支结余预算数为-2.7亿元，主要是由于医疗费用增长较快，及2015年本市实施居民大病保险等因素。当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补，年末累计结余预算数为1亿元。

　　（七）城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余预算数为-3.3亿元，主要是由于医疗费用增长较快，及2015年本市实施居民大病保险等因素。当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补，年末累计结余预算数为3.4亿元。

　　（八）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余预算数为1.4亿元，年末累计结余预算数为75亿元。

　　（九）小城镇基本养老保险基金本年收支结余预算数为-68.8亿元，主要是小城镇基本养老保险的参保对象为被征地人员，参保时采取的是一次性缴费的方式，因此，缴费收入已累积在历年结余中。当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补，年末累计结余预算数为266.8亿元。

　　（十）小城镇基本医疗保险基金本年收支结余预算数为-1.8亿元，主要是小城镇基本医疗保险的参保对象为被征地人员，参保时采取的是一次性缴费的方式，因此，缴费收入已累积在历年结余中。当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补，年末累计结余预算数为154.5亿元。